Прогнозные методы расчета численности персонала

Основным методом расчета численности персонала сегодня является ее определение по нормативам на рабочих местах, в цехах и службах предприятия. Наряду с этим методом все большее значение приобретает расчет по фактическим затратам времени. Кроме этих методов, сегодня применяются и прогнозные методы расчета.

Прогнозные методы расчета численности персонала позволяют определить ее по категориям работников предприятия на несколько лет вперед (в перспективе). Для успешной работы мы можем (и должны) сегодня планировать и прогнозировать деятельность предприятия на несколько лет вперед, в том числе и в отношении численности и структуры кадров.

Одним из этих методов является расчет численности персонала по укрупненным трудовым нормативам. При применении этого подхода численность персонала по профессиям рассчитывается сразу для предприятия или производства, цеха в пределах предприятия. Для расчетов используются укрупненные трудовые нормативы (обслуживания, численности, управляемости).

Наряду с этим методом могут применяться и другие. Одним из них является метод изменения численности работников по категориям в зависимости от объема производства. Он разработан на одном из крупных предприятий автомобильной промышленности, там же апробирован и с успехом может применяться на других крупных и средних предприятиях машиностроения.

Для среднего машиностроительного предприятия с численностью от одной до нескольких тысяч человек применим и наиболее эффективен по соотношению трудоемкость/точность метод расчета численности персонала в зависимости от величины производственной программы. Расчет при этом делается для среднего предприятия в целом, а для крупного — по подразделениям.

Последовательность расчета:

• выбирается базовый год. Это предыдущий год деятельности предприятия, как правило, год стабильной работы или устойчивого эволюционного развития. Результативно выбирать год с высокой производительностью труда. Желательно, чтобы за период «базовый год — прогнозный год» выпускаемая продукция существенно не менялась;
• рассчитывается необходимая численность работников по категориям (основные рабочие, вспомогательные рабочие, служащие). При расчетах используется коэффициент связи изменения численности работников с изменением объемов производства — Кс. Он определяется за предыдущие несколько лет по результатам заводской статистики. При отсутствии данных коэффициент связи определяется экспертным путем;
• определяется нехватка или излишек персонала для планового или прогнозного года по сравнению с сегодняшней численностью предприятия.

 

Пример расчета прогноза персонала для предприятия автомобильной промышленности

Производственная программа и численность промышленно-производственного персонала машиностроительного предприятия «ДП» в течение 10 лет меняется следующим образом (табл.1).

Таблица 1

Задание по росту производительности труда на период 2000—2005—2010 гг.:

• 2000—2005 гг.: основные рабочие (РПор) — 2%; вспомогательные рабочие (РПвр) — 4%;
• 2005—2010 гг.: основные рабочие (РПор) — 2%; вспомогательные рабочие (РПвр) — 2%.

Изменение численности промышленно-производственного персонала происходит следующим образом:

• численность основных рабочих меняется пропорционально изменению производственной программы;
• численность вспомогательных рабочих меняется непропорционально изменению производственной программы.

В подразделениях основного производства:

• I группа вспомогательных рабочих — прямо зависит от производственной программы (наладчики, грузчики, транспортировщики, водители погрузчиков, крановщики, стропальщики, прессовщики металлических отходов, контролеры по приемке деталей, комплектовщики, укладчики-упаковщики). Коэффициент связи изменения численности с изменением объемов производства Кс = 1;
• II группа вспомогательных рабочих — косвенно зависит от производственной программы (слесари-ремонтники, электромонтеры, электромеханики, слесари-инструментальщики, станочники служб, слесари КИП, монтажники санитарно-технических систем и оборудования, слесари по вентиляции, электрогазосварщики, смазчики, огнеупорщики). Коэффициент связи изменения численности с изменением объемов производства Кс = 0,3;
• III группа вспомогательных рабочих — не зависит от производственной программы (уборщики, кладовщики, рабочие стройгруппы, распределители работ, художники). Коэффициент связи изменения численности с изменением объемов производства Кс = 0.

Удельный вес каждой группы в общей численности вспомогательных рабочих на предприятии составляет для I группы — 31%, II группы — 51%, III группы — 18%.

В подразделениях подготовки производства, функциональных службах и отделах:

• II группа вспомогательных рабочих — косвенно зависит от производственной программы (токари, слесари, фрезеровщики и т.д.). Коэффициент связи изменения численности с изменением объемов производства Кс = 0,5);
• III группа вспомогательных рабочих — не зависит от производственной программы (наладчики, слесари-ремонтники, электромонтеры, уборщики и т. д.). Коэффициент связи изменения численности с изменением объемов производства Кс= 0.

Удельный вес каждой группы в общей численности вспомогательных рабочих на предприятии составляет для II группы — 55%, III группы — 45%.

Необходимо определить не-достаток или избыток численности ППП по категориям в 2005 г. и необходимую численность по категориям в 2010 г.

В качестве базового года примем 2000 г. и будем рассчитывать необходимую численность работников в соответствии с изменениями производственной программы.

Рассчитаем численность основных рабочих на 2005 г. с учетом роста производительности труда:

ОР05 = ОР00 х (Д05 : Д00) х (1:(1 + РПор)) =1204 х (33 185 : 42 352) х (1 : (1+0,02)) = 925 чел.

Рассчитаем численность вспомогательных рабочих.

Для расчета нужно разделить общее количество работников на группы зависимости от производственной программы. Расчет производится аналогично пункту 1 с коррекцией на зависимость от производственной программы. Рассчитаем численность вспомогательных рабочих на 2005 г. с учетом роста производительности труда и групп зависимости от производственной программы.

 

Основное производство:

• численность вспомогательных рабочих, прямо зависящих от производственной программы:

ВР05 = ВР00 х {1 – [(1 – Д05 : ДА00) х Кс]} х (1:(1 + РПвр)) = 365 x {1 – [(1 – (33 185 : 42 352)) х 1]} х (1 : (1+0,04)) = 275 чел.;

• численность вспомогательных рабочих, косвенно зависящих от производственной программы:

В05 = В00 х {1 – [(1 – Д05 : ДА00) х Кс ]} х (1 : (1 + РПвр)) = 601x{1 – [(1 – 33 185 : 42 352) х 0,3]} х (1:(1+0,04)) = 540 чел.;

• численность вспомогательных рабочих, не зависящих от производственной программы:

ВР05 = ВР00 = 212 чел.

 

Подготовка производства:

• численность вспомогательных рабочих, косвенно зависящих от производственной программы:

ВР05 = ВР00 х {1 – [(1 – Д05 : Д00) х Кс ]} х (1 : (1 + РПвр)) = 613 x {1 – [(1 – 33 185 : 42 352) х 0,5]} х (1: (1+0,04)) = 526 чел.;

• численность вспомогательных рабочих, не зависящих от производственной программы:

ВР05 = ВР00 = 502 чел.

Итого:

ВР05 = 275 + 540 + 212 + 526 + 502 = 2055 чел.

Результаты расчетов сведем в таблицу 2.

Таблица 2

Рассчитаем численность руководителей, специалистов, служащих с сохранением соотношения между рабочими и РСС на 2005 г. с учетом роста производительности их труда:

РСС05 = РСС00 х (ОР05 + ВР05) : (ОР00 + ВР00) = 656 х (925 + 2055) : (1204 + 2293) = 559 чел.

Численность вспомогательных рабочих, а также руководителей, специалистов, служащих на 2010 г. рассчитывается по аналогичным формулам с учетом роста производительности труда:

ОР10 = 1282;
ВР10 = 2282;
РСС10 = 631.

Рассчитаем общую численность промышленно-производственного персонала.

Для расчета численности нужно сложить численность основных рабочих (ОР), вспомогательных рабочих (ВР), руководителей, специалистов, служащих (РСС):

ППП05 = ОР05 + ВР05 + РСС05 = 925 + 2055 + 559 = 3539 чел.

ППП10 = ОР10 + ВР10 + РСС10 = 1257 + 2273 + 662 = 4192 чел.

Рассчитаем нехватку или излишек работников на 2005 г.

Для этого расчета нужно соответственно вычесть из расчетной численности ОР, ВР, РСС и ППП фактическую или плановую численность ОР, ВР, РСС и ППП. Результаты приведены в таблице 3.

Прогнозные методы позволяют определить численность работников на перспективу — несколько лет вперед. Хорошие результаты они дают в условиях спокойного эволюционного развития предприятия при стабильной (слабо меняющейся) структуре выпускаемой продукции. Другим условием эффективного применения является дискретный характер производства — машиностроение, строительство, пищевая промышленность, лесопереработка. Эти отрасли характеризует связь количества работников с объемом выпускаемой продукции.

 

Таблица 3